???? 尋夢(mèng)???? ???? 追問

2019-05-24 15:09

你好，老師。2017年匯算清繳沒有扣除我2018年取得那筆2017年的費(fèi)用發(fā)票，2018年利潤表我是在凈利潤下面增加一行加上”以前年度損益調(diào)整“。那請(qǐng)問2018年的所得稅匯算是不用填列嗎？

小楊老師 解答

2019-05-24 15:12

那你18年所得稅匯算清繳的時(shí)候可以填列扣除的

???? 尋夢(mèng)???? ???? 追問

2019-05-24 15:20

請(qǐng)問是在A105000納稅調(diào)整表項(xiàng)目明細(xì)表42行其他填列嗎？那A104000期間費(fèi)用明細(xì)表是否需要按對(duì)應(yīng)的沒有填寫呢？

小楊老師 解答

2019-05-24 15:24

其實(shí)你可以根據(jù)那筆以前年度損益調(diào)整的業(yè)務(wù)，把他當(dāng)成18年的業(yè)務(wù)，該計(jì)入什么費(fèi)用就計(jì)入什么費(fèi)用來列示