唯一眷念 追問

2019-05-23 11:13

老師，是我們的固定資產(chǎn)模塊的資產(chǎn)清單原值數(shù)，凈值數(shù)和我們的總賬模塊數(shù)對(duì)不上，因?yàn)橛行┓咒洓]有通過固定資產(chǎn)模塊生成憑證，比如在建轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)清理等，都是手工在總賬直接做的，現(xiàn)在無法對(duì)上的，但是評(píng)估公司要求必須對(duì)上，怎么辦??？

樸老師 解答

2019-05-23 13:40

肯定要對(duì)上的，差額是多少？折舊少了嗎

唯一眷念 追問

2019-05-23 15:23

老師，我列了個(gè)差異數(shù)表格，相差還比較大，我要哭了

樸老師 解答

2019-05-23 15:25

你差這么多怎么調(diào)整？我也沒辦法調(diào)這個(gè)