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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-22 17:24

您好
計提
借：管理費用——工資等  12000
管理費用——單位社保費等  4000
貸：應付職工薪酬——工資 12000
應付職工薪酬——單位社保費等 4000
發(fā)放工資
借：應付職工薪酬——工資 12000
貸：其他應收款——個人社保費 2000
銀行存款 10000
上交
借：應付職工薪酬——單位社保費等 4000
其他應收款——個人社保費 2000
貸：銀行存款 6000

Luck Fairy 追問

2019-05-22 17:29

好的，謝謝，老師再問您一個問題，沒買稅盤沒開過票的小規(guī)模，在哪里做匯算清繳啊？去年9月份注冊的，最后一個季度報稅做過兩次無票收入，有期間費用

bamboo老師 解答

2019-05-22 17:33

在電子稅務(wù)局 您季報的地方

Luck Fairy 追問

2019-05-22 17:35

好的，老師，先扣社保費，后發(fā)工資，最后兩個會計分錄就換順序做，是嗎？

Luck Fairy 追問

2019-05-22 17:37

老師社保費計提的時候，能單獨計提嗎？可以把個人＋單位部分一起計提嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-22 17:42

是的 先扣社保費，后發(fā)工資，最后兩個會計分錄就換順序做
個人的是發(fā)放工資的時候扣減 不用單獨計提 包含在管理費用工資里面了

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