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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

吳少琴老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2016-01-12 14:08

不好意思，老師，經(jīng)理沖賬，余額掛賬。老師，你好，我4月給項(xiàng)目經(jīng)理轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元，交 回來(lái)的費(fèi)用報(bào)銷只有26000，費(fèi)用報(bào)銷里面涉及了管理費(fèi)用，管理費(fèi)用有包含了差旅費(fèi)，辦公費(fèi)，電費(fèi)，招待費(fèi)，五金雜件等，這些明細(xì)科目，都是屬于項(xiàng)目部開(kāi)支的，我處理的結(jié)果是借：生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-輔材-五金雜件1200；生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-項(xiàng)目管理費(fèi)-差旅費(fèi)6000；生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-項(xiàng)目管理費(fèi)-辦公費(fèi)8000；生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-項(xiàng)目管理費(fèi)-招待費(fèi)3000；生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-項(xiàng)目管理費(fèi)-生活費(fèi)5000；生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-項(xiàng)目管理費(fèi)-小車費(fèi)（主要是加油，維修）2800貸：其他應(yīng)收款-26000，借：其他應(yīng)收款-經(jīng)理50000，貸：銀行存款-某某支行50000），到了5月份，我又給這位項(xiàng)目經(jīng)理轉(zhuǎn)了5萬(wàn)，交回來(lái)的費(fèi)用報(bào)銷是51150，那么現(xiàn)在我處理5月份的賬時(shí)還是按照4月份的方法嗎？

娟子 追問(wèn)

2016-01-12 15:12

老師，我還是有些不明白，這個(gè)具體該怎么寫(xiě)？

娟子 追問(wèn)

2016-01-12 15:32

恩，明白了，老師，這個(gè)是不是應(yīng)該是其他應(yīng)付款-經(jīng)理1150

娟子 追問(wèn)

2016-01-12 16:48

意思是，我4月份多付了24000，這是計(jì)入應(yīng)收賬款-經(jīng)理的，而5月報(bào)銷后我欠1150，這1150與4月的應(yīng)收相對(duì)應(yīng)

娟子 追問(wèn)

2016-01-13 15:13

好的，謝謝老師

吳少琴老師 解答

2016-01-12 13:14

你的問(wèn)題是什么，

吳少琴老師 解答

2016-01-12 14:47

可以啊，多出來(lái)的1150用其他應(yīng)付款-經(jīng)理沖減就可以了

吳少琴老師 解答

2016-01-12 15:18

借：生產(chǎn)成本 51150 貸：銀行存款50000 其他應(yīng)收款1150

吳少琴老師 解答

2016-01-12 16:28

你上次是多付了，所以是應(yīng)收款

吳少琴老師 解答

2016-01-12 17:10

是的

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