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老師你好， 1.我公司是主營(yíng)銷售設(shè)備和技術(shù)服務(wù) ，這個(gè)月第一次開技術(shù)服務(wù)發(fā)票計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入核算？ 2. 技術(shù)人員的工資和社保計(jì)入勞務(wù)成本后在結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本還是直接計(jì)入相應(yīng)的成本里核算？

文文老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-22 10:37

1.若技術(shù)服務(wù)也是主業(yè)，可做為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入核算
2。技術(shù)人員的工資和社保，可直接計(jì)入相應(yīng)的成本里核算

??? 追問

2019-05-22 10:39

計(jì)入勞務(wù)成本還是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？

文文老師解答

2019-05-22 10:55

直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

??? 追問

2019-05-22 11:05

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（工資+社保）
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
應(yīng)付職工薪酬-社保
老師這樣做分錄對(duì)嗎？

文文老師解答

2019-05-22 11:21

你好，這樣做分錄，是可以的

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