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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-05-21 15:04

是出差么,借差旅費 進項稅額  貸庫存現(xiàn)金

maize老師 解答

2019-05-21 15:04

你們是一般納稅人吧,這個是可以抵扣的

Sunshine 追問

2019-05-21 15:06

做待認證進項稅額

Sunshine 追問

2019-05-21 15:07

稅費申報下個月再抵扣?

maize老師 解答

2019-05-21 15:07

沒有認證那就先做應(yīng)交稅費 待認證進項稅額

Sunshine 追問

2019-05-21 15:10

我好奇,這個稅額在增值稅認證平臺會有數(shù)據(jù)嗎

Sunshine 追問

2019-05-21 15:10

maize老師 解答

2019-05-21 15:11

不會,這個是自己計算抵扣

Sunshine 追問

2019-05-21 15:14

不錄會不會簡單一點

Sunshine 追問

2019-05-21 15:14

憑證不錄進項稅額可以嗎

Sunshine 追問

2019-05-21 15:14

我就直接申報這樣

maize老師 解答

2019-05-21 15:15

你不打算抵扣么,是這樣么,你不抵扣那就不做進項稅額

Sunshine 追問

2019-05-21 15:17

抵扣哈,申報表做,可憑證能不能不錄進項稅額這樣

maize老師 解答

2019-05-21 15:17

需要做,你不做那賬上和你們申報不一樣,那你抵扣所得稅多,還想抵扣增值稅,那是錯誤的

Sunshine 追問

2019-05-21 15:19

好的,謝謝

maize老師 解答

2019-05-21 15:36

沒有認證的需要做待認證進項稅額 ,認證做進項稅額

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