_孫小作- 追問

2019-05-21 08:58

還有其他的固定資產(chǎn)在計(jì)提折舊，18年只是賣了一個(gè)固定資產(chǎn)

月月老師 解答

2019-05-21 09:18

你好，資產(chǎn)總額就是期末固定資產(chǎn)余額。

月月老師 解答

2019-05-21 09:18

你好，是資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是固定資產(chǎn)期末余額。

_孫小作- 追問

2019-05-21 09:23

老師說的是 105090這個(gè)表嗎？

月月老師 解答

2019-05-21 09:28

你好，你把表格發(fā)過來，我看一下。

_孫小作- 追問

2019-05-21 09:35

購入固定資產(chǎn)是14999  累計(jì)折舊791.61   賣價(jià)11000 營業(yè)外支出是3527.77   這個(gè)固定資產(chǎn)是18年購入 當(dāng)年就賣出了 在填寫匯算清繳的時(shí)候是否應(yīng)該將這項(xiàng)天下在105090這個(gè)表內(nèi)？如果不用，怎么填寫？謝謝

月月老師 解答

2019-05-21 11:37

你好，你的資產(chǎn)損失賬載金額不是應(yīng)該是3207.39，你怎么寫的3527.77呢。

_孫小作- 追問

2019-05-21 11:47

資產(chǎn)損失的賬載金額要和資產(chǎn)損失的稅收金額一致是嗎？

月月老師 解答

2019-05-21 11:58

你好，你的損失金額是怎么算的。

_孫小作- 追問

2019-05-21 12:00

就是當(dāng)時(shí)記賬的營業(yè)外支出的金額，是不是應(yīng)該和資產(chǎn)損失的稅收金額一致才對

月月老師 解答

2019-05-21 14:04

你好，是這樣的。你轉(zhuǎn)的可能不對。

_孫小作- 追問

2019-05-21 16:22

那最后納稅調(diào)整金額是零就對了是嗎？

月月老師 解答

2019-05-21 17:27

你好，是這樣的。