雨點精靈 追問

2019-05-20 11:50

應(yīng)該怎么處理？

郭老師 解答

2019-05-20 12:28

以前年度損益調(diào)整科目做的嗎

雨點精靈 追問

2019-05-20 12:31

直接匯總清繳，不做科目調(diào)整可以的嗎

郭老師 解答

2019-05-20 12:49

你用的以前年度損益調(diào)整是的

雨點精靈 追問

2019-05-20 13:10

？？？

郭老師 解答

2019-05-20 13:18

做賬用的什么科目？是不是以前年度損益調(diào)整，是的話當(dāng)年的匯算清繳不管，這個不是當(dāng)年的費用不能抵扣當(dāng)年的利潤

雨點精靈 追問

2019-05-20 13:23

是2018年初，把2017年底的費用計入進(jìn)去了，

郭老師 解答

2019-05-20 13:41

我要知道你當(dāng)初怎么做的分錄

雨點精靈 追問

2019-05-20 13:43

業(yè)務(wù)招待餐旅費，油費和過路費，計入成本了

郭老師 解答

2019-05-20 13:45

納稅調(diào)整調(diào)整明細(xì)表扣除項目里面調(diào)增

雨點精靈 追問

2019-05-20 13:46

過路費有些在管理費用，要調(diào)嗎

郭老師 解答

2019-05-20 13:51

需要的，18年的都是18年的業(yè)務(wù)，17年的你沒有稅前扣除的可以去稅務(wù)局辦理