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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-05-20 10:00

是的，這個指的是你計提，還沒交的，有可能是第4季度還有就是匯算清繳的

小雯子 追問

2019-05-20 10:08

2018年第四季度所得稅預(yù)交了5000元，匯算清繳要交所得稅3000元，年報里所得稅就填5000元，是吧

maize老師 解答

2019-05-20 10:08

按你們賬上的，利潤表是按你們賬上填寫

小雯子 追問

2019-05-20 10:24

是按我公司賬上填寫，我沒有明白匯算清繳補(bǔ)交的所得稅要加上第四季度預(yù)繳的數(shù)嗎？(2018沒有計提匯算清繳所得稅)

maize老師 解答

2019-05-20 10:35

匯算清繳取得是利潤總額那邊就完了，要是之前有預(yù)繳會反應(yīng)在后面那個預(yù)繳一欄會減除之后再 交

小雯子 追問

2019-05-20 10:43

老師，匯算清繳要交的所得稅是20l8年底計提好還是匯算清繳完在2019年計提好呢？

maize老師 解答

2019-05-20 10:44

20l8年底計提好，你在年底計提

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相關(guān)問題討論
你好，可以上傳負(fù)利潤的
2018-07-11 10:02:51
不是，這個利潤總額-彌補(bǔ)虧損之后才是實際利潤額，利潤總額 也是所得稅申報表上面利潤總額
2020-02-24 17:06:39
同學(xué) 你好 請問你填的是季度的還是年度的
2018-12-01 14:16:46
你好，財務(wù)報表里利潤表里的利潤總額與所得稅申報表的利潤總額的金額是一樣的
2020-02-24 17:08:45
你好，之前年度有虧損需要彌補(bǔ)嗎？
2019-02-01 17:50:16
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