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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-05-18 15:20

匯算清繳調(diào)整之后的利潤總額

四毛呀 追問

2019-05-18 15:43

哦,是這樣啊。還想咨詢您一個問題,一般納稅人在什么情況下選擇簡易計稅方法計稅呢?

郭老師 解答

2019-05-18 16:26

1.縣級及縣級以下小型水力發(fā)電單位生產(chǎn)的電力。小型水力發(fā)電單位,是指各類投資主體建設的裝機容量為5萬千瓦以下(含5萬千瓦)的小型水力發(fā)電單位。

2.建筑用和生產(chǎn)建筑材料所用的砂、土、石料。

3.以自己采掘的砂、土、石料或其他礦物連續(xù)生產(chǎn)的磚、瓦、石灰(不含粘土實心磚、瓦)。

4.用微生物、微生物代謝產(chǎn)物、動物毒素、人或動物的血液或組織制成的生物制品。

5.自來水。

6.商品混凝土(僅限于以水泥為原料生產(chǎn)的水泥混凝土)。

7.屬于增值稅一般納稅人的單采血漿站銷售非臨床用人體血液,可以按照簡易方法依照6%征收率計算應納稅額,但不得對外開具增值稅專用發(fā)票;也可以按照銷項稅額抵扣進項稅額的辦法依照增值稅使用稅率計算應納稅額。
一般納稅人銷售舊貨(之前未抵扣)
出租營改增之前取得的不動產(chǎn)等

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相關問題討論
以前年度,顧名思義是填以前的虧損額。一般情況只有盈利的時候才填彌補以前年度虧損。本來就是虧損的時候是不要填的。
2018-04-16 16:29:45
會出現(xiàn),這個匯算清繳2019年現(xiàn)在就需要做 做這個1季度就可以出現(xiàn) 1季度之后做,這個2季度才會出現(xiàn)
2020-03-16 17:42:44
你好,是不是你當?shù)丶径壬陥蟮臅r候,不允許彌補之前年度虧損啊?
2021-04-12 15:47:05
首先,您可以根據(jù)企業(yè)所得稅法的有關規(guī)定,對以前年度虧損進行累計抵扣,經(jīng)批準可以抵稅;其次,預扣預繳項目中不包含以前年度虧損補充,所以您可以通過調(diào)整本期預扣預繳所得額來彌補以前年度虧損。
2023-03-14 13:26:44
目前掌握的信息是個別省份,如果公司已經(jīng)完成企業(yè)所得稅匯算清繳工作的話,在申報一季度所得稅預繳時,可以彌補以前年度虧損。但是更多的省份是該項目為灰色,不可以填寫數(shù)字的。
2019-04-13 16:03:55
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