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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2019-05-18 15:20

匯算清繳調(diào)整之后的利潤總額

四毛呀 追問

2019-05-18 15:43

哦,是這樣啊。還想咨詢您一個(gè)問題,一般納稅人在什么情況下選擇簡易計(jì)稅方法計(jì)稅呢?

郭老師 解答

2019-05-18 16:26

1.縣級及縣級以下小型水力發(fā)電單位生產(chǎn)的電力。小型水力發(fā)電單位,是指各類投資主體建設(shè)的裝機(jī)容量為5萬千瓦以下(含5萬千瓦)的小型水力發(fā)電單位。

2.建筑用和生產(chǎn)建筑材料所用的砂、土、石料。

3.以自己采掘的砂、土、石料或其他礦物連續(xù)生產(chǎn)的磚、瓦、石灰(不含粘土實(shí)心磚、瓦)。

4.用微生物、微生物代謝產(chǎn)物、動物毒素、人或動物的血液或組織制成的生物制品。

5.自來水。

6.商品混凝土(僅限于以水泥為原料生產(chǎn)的水泥混凝土)。

7.屬于增值稅一般納稅人的單采血漿站銷售非臨床用人體血液,可以按照簡易方法依照6%征收率計(jì)算應(yīng)納稅額,但不得對外開具增值稅專用發(fā)票;也可以按照銷項(xiàng)稅額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的辦法依照增值稅使用稅率計(jì)算應(yīng)納稅額。
一般納稅人銷售舊貨(之前未抵扣)
出租營改增之前取得的不動產(chǎn)等

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以前年度,顧名思義是填以前的虧損額。一般情況只有盈利的時(shí)候才填彌補(bǔ)以前年度虧損。本來就是虧損的時(shí)候是不要填的。
2018-04-16 16:29:45
會出現(xiàn),這個(gè)匯算清繳2019年現(xiàn)在就需要做 做這個(gè)1季度就可以出現(xiàn) 1季度之后做,這個(gè)2季度才會出現(xiàn)
2020-03-16 17:42:44
你好,是不是你當(dāng)?shù)丶径壬陥?bào)的時(shí)候,不允許彌補(bǔ)之前年度虧損啊?
2021-04-12 15:47:05
首先,您可以根據(jù)企業(yè)所得稅法的有關(guān)規(guī)定,對以前年度虧損進(jìn)行累計(jì)抵扣,經(jīng)批準(zhǔn)可以抵稅;其次,預(yù)扣預(yù)繳項(xiàng)目中不包含以前年度虧損補(bǔ)充,所以您可以通過調(diào)整本期預(yù)扣預(yù)繳所得額來彌補(bǔ)以前年度虧損。
2023-03-14 13:26:44
目前掌握的信息是個(gè)別省份,如果公司已經(jīng)完成企業(yè)所得稅匯算清繳工作的話,在申報(bào)一季度所得稅預(yù)繳時(shí),可以彌補(bǔ)以前年度虧損。但是更多的省份是該項(xiàng)目為灰色,不可以填寫數(shù)字的。
2019-04-13 16:03:55
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