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小規(guī)模納稅人差額征稅的收入減成本扣除，成本沒按實(shí)際成本扣除，跨年度才調(diào)整，如:銷項(xiàng)發(fā)票收入10000-成本5000/（1+0.05）*0.05 成本進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是6000或4000要怎么處理？

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-18 14:55

您好，如果成本發(fā)票是6000元，再計(jì)算出差額，（6000-5000）*0.05/(1+0.05)，把成本按差額增加，如果是4000元的話，再計(jì)算出差額，（5000-4000）*0.05/(1+0.05)把成本按差額減少就行了。

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