加油 追問

2019-05-17 17:24

這個是促銷費，沒有開票的，所以廠家就核在費用池里，二月拉貨就給折扣，下月折扣

小楊老師 解答

2019-05-17 17:32

是的，下個月折扣的時候就平了這個往來科目啦，借：庫存商品，貸：銀行存款，預付賬款，你們實際就不用付那么多錢啦

加油 追問

2019-05-17 17:39

再老師麻煩看一下，做的對不？

小楊老師 解答

2019-05-17 17:40

嗯，是的，可以的，祝您工作愉快

加油 追問

2019-05-17 17:41

44410是已開票上賬的，102637.55是費用金額、230164.62是實際費用折扣。幫我看下她的這個憑證做的對嗎？

小楊老師 解答

2019-05-17 17:44

你們這個44410開票確定了收入另外做了一個憑證嗎？如果沒有另外做憑證不能直接沖費用哦

加油 追問

2019-05-17 17:45

沒有，這是內賬

加油 追問

2019-05-17 17:46

他做的這個我看不懂

加油 追問

2019-05-17 17:49

入出庫都 是含稅進價，折扣做了應收款減少?

小楊老師 解答

2019-05-17 17:52

其實就是你們廠家會給你們147047.55元的促銷費用補貼，但是為什么要走兩個往來科目去平我就不太清楚你們的操作了，他掛了一個廠家費用科目（也就是其他應收賬款），還掛了廠家一個貨款科目（也就是應付賬款）

加油 追問

2019-05-17 17:56

應付賬款用的不對，實際是先打款后提貨的，應該是預付賬款

小楊老師 解答

2019-05-17 18:16

要根據(jù)你們的實際業(yè)務來看的，往來科目倒是都可以通用的