兔子先森 追問

2019-05-16 21:21

這是什么原因?qū)е碌哪?/p>

鄒老師 解答

2019-05-16 21:22

你好，應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
利潤總額賬面與申報(bào)表是一致的，應(yīng)納稅所得額與利潤總額是不一致的

兔子先森 追問

2019-05-16 21:23

18年10月購入一部開票機(jī)1750，但是沒有折舊。于2019年3月補(bǔ)折舊并調(diào)賬，呢個(gè)老師說直接讓我把著80多計(jì)入營業(yè)成本。還調(diào)增了2000多，是不是也需要改財(cái)報(bào)

兔子先森 追問

2019-05-16 21:24

那我應(yīng)該怎么弄呢老師

鄒老師 解答

2019-05-16 21:24

你好，開票機(jī)不需要計(jì)入固定資產(chǎn)，購進(jìn)直接計(jì)入費(fèi)用就是了

兔子先森 追問

2019-05-16 21:25

可是我當(dāng)時(shí)計(jì)入到了固定資產(chǎn)，后來知道也晚了不能轉(zhuǎn)回了

鄒老師 解答

2019-05-16 21:26

你好，那就需要把2019年補(bǔ)計(jì)提的折舊，在匯算清繳的期間費(fèi)用填寫才是的

兔子先森 追問

2019-05-16 21:27

那為什么利潤總額不一致呢，可是財(cái)報(bào)已經(jīng)出了不能改

鄒老師 解答

2019-05-16 21:28

你好，能提供一下你單位利潤表，以及你所得稅匯算清繳的主表圖片？
我需要對比一下，才知道是什么原因不一致

兔子先森 追問

2019-05-16 21:33

就是因?yàn)檫@個(gè)折舊費(fèi)

兔子先森 追問

2019-05-16 21:36

如果把這83.28放入期間費(fèi)用，利潤總額還是不一致啊

鄒老師 解答

2019-05-16 21:38

你好，能提供一下你單位利潤表，以及你所得稅匯算清繳的主表圖片？
我需要對比一下，才知道是什么原因不一致
你如果不提供圖片，你在這里不管怎么描述，還是不知道差異原因的

兔子先森 追問

2019-05-16 21:41

匯算清繳的表在營業(yè)成本處填了83.28

兔子先森 追問

2019-05-16 21:56

兔子先森 追問

2019-05-16 21:58

匯算清繳時(shí)，累計(jì)折舊的金額計(jì)入期間費(fèi)用，而財(cái)務(wù)報(bào)表中并未有折舊額，我應(yīng)該怎么做

鄒老師 解答

2019-05-17 08:03

你好，你需要根據(jù)利潤表的營業(yè)收入填寫匯算清繳的收入
根據(jù)利潤表的營業(yè)成本填寫匯算清繳的營業(yè)成本
然后填寫期間費(fèi)用，稅金及附加等數(shù)據(jù)，匯算清繳的利潤總額與利潤表的利潤總額是一致的
財(cái)務(wù)報(bào)表沒有折舊額，那你沒有計(jì)提折舊嗎？