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老師好，報關(guān)單出口日期是1月份，如果我在所屬期4月份的時候申報，那我申報軟件時填的征稅稅率和退稅稅率填哪個時候的呢？然后如果4月底先開出了出口發(fā)票，但是報關(guān)單5月份才到，這筆業(yè)務(wù)改在哪個所屬期申報呢？

老師好，報關(guān)單出口日期是1月份，如果我在所屬期4月份的時候申報，那我申報軟件時填的征稅稅率和退稅稅率填哪個時候的呢？
然后如果4月底先開出了出口發(fā)票，但是報關(guān)單5月份才到，這筆業(yè)務(wù)改在哪個所屬期申報呢？

晶晶老師

職稱：中級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師

2019-05-16 17:19

征稅率和退稅率按照出口日期時的執(zhí)行，這些不需要你填寫，錄入單據(jù)是系統(tǒng)會自動跳出來。申報所屬期一般外貿(mào)企業(yè)是跟增值稅所屬期一致，比如現(xiàn)在5月份，申報的是4月份的報表，那么申報退稅的所屬期也是4月。

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