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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-05-16 15:31

你好,你刪了重新做。

四毛呀 追問

2019-05-16 15:52

我之前好像都沒有填這個表格

月月老師 解答

2019-05-16 15:54

你好,你可以參考一下去年的申報。

四毛呀 追問

2019-05-16 15:54

老師我沒有找到哪里可以刪除的,我選作廢,說我沒有填過表格,不能作廢我打國稅局電話問問,可不可幫忙修改

四毛呀 追問

2019-05-16 15:59

剛剛稅務(wù)局說要帶營業(yè)執(zhí)照去大廳修改自己和電話都沒有辦法修改哦

月月老師 解答

2019-05-16 16:00

你好,去年你填了嗎

四毛呀 追問

2019-05-16 16:01

以前都沒有填過哦

四毛呀 追問

2019-05-16 16:02

我剛剛打12366問,說這個表格是有其他企業(yè)以前控制我們公司的資金的才需要填

四毛呀 追問

2019-05-16 16:04

老師好,原本國外客戶貨款50000是先轉(zhuǎn)到一達(dá)通賬戶,然后再通過一達(dá)通轉(zhuǎn)到我們公司公賬上,但是一達(dá)通直接把運(yùn)費(fèi)5000元扣除了,剩余的45000貨款直接轉(zhuǎn)給我們,這樣的話我的會計分錄要怎么做呢?

四毛呀 追問

2019-05-16 16:06

正常一達(dá)通應(yīng)該把客戶的5萬貨款先轉(zhuǎn)給我們,然后我給一達(dá)通轉(zhuǎn)5000的運(yùn)費(fèi),這個月我就會做分錄了

四毛呀 追問

2019-05-16 16:08

這樣銀行上就少了貨款5萬和運(yùn)費(fèi)5000的往來賬了,我腦袋轉(zhuǎn)不過來了

月月老師 解答

2019-05-16 16:13

你好
借:應(yīng)收賬款50000
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金—增值稅
借:主營業(yè)務(wù)成本—運(yùn)費(fèi)  5000
貸:應(yīng)收賬款’
借:銀行存款 45000
貸:應(yīng)收賬款

四毛呀 追問

2019-05-16 16:16

老師我們是外貿(mào)公司,開出口發(fā)票是免稅的,所以應(yīng)交稅金就不用做會計分錄了,對嗎?   借:應(yīng)收賬款50000
貸:主營業(yè)務(wù)收入 50000
借:主營業(yè)務(wù)成本—運(yùn)費(fèi) 5000
貸:應(yīng)收賬款’5000
借:銀行存款 45000
貸:應(yīng)收賬款 45000

月月老師 解答

2019-05-16 16:18

你好,是這樣的,沒問題的。

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