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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務(wù)師

2019-05-15 15:03

財務(wù)軟件,費用類科目盡量不要做到貸方,否則報表取數(shù)會出錯

露露 追問

2019-05-15 15:47

那如果是負債類,也不能做到借方嗎?比如說支付工資,借 應(yīng)付工資  貸 銀行存款,只能貸 應(yīng)付工資負數(shù),貸 銀行存款嗎

三寶老師 解答

2019-05-15 15:48

只要不是損益類科目就沒有影響
損益類科目,收入類在貸方,費用成本類在借方

露露 追問

2019-05-15 15:50

就是為了防止期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候數(shù)據(jù)出錯嗎?

三寶老師 解答

2019-05-15 15:50

是為了防止財務(wù)報表,尤其是利潤表取數(shù)出錯

露露 追問

2019-05-15 16:21

跨年的科目做錯還需要調(diào)整嗎?2018年11月17.7的印花稅計入營業(yè)稅金及附加,這個月剛發(fā)現(xiàn),還需要調(diào)整嗎?如果調(diào)整怎么調(diào)整?

三寶老師 解答

2019-05-15 16:34

印花稅確實應(yīng)該做稅金及附加,沒錯啊

露露 追問

2019-05-15 16:40

好的,如果18年計入管理費用了,今年還需要調(diào)整嗎?這種跨年的會計科目錯誤

三寶老師 解答

2019-05-15 17:08

不影響損益。沒必要調(diào)整

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