四葉草 追問(wèn)

2019-05-15 13:34

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-05-15 13:34

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

四葉草 追問(wèn)

2019-05-15 13:46

老師我可以再問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-15 13:51

沒(méi)事 有問(wèn)題 您請(qǐng)說(shuō)

四葉草 追問(wèn)

2019-05-15 13:54

老師，我檢查科目余額表時(shí)發(fā)現(xiàn)2018.6月有一張固定資產(chǎn)的計(jì)提折舊憑證科目記錯(cuò)了，本應(yīng)該記到累計(jì)折舊科目，我記錯(cuò)到固定資產(chǎn)了，這個(gè)調(diào)整分錄要怎么做呢？我們公司用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

bamboo老師 解答

2019-05-15 13:55

您當(dāng)時(shí)分錄怎么寫(xiě)的

四葉草 追問(wèn)

2019-05-15 14:02

借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 4605.87 貸 累計(jì)折舊-辦公設(shè)備-電子設(shè)備 735.14 固定資產(chǎn)-辦公設(shè)備-辦公家具 1432.45 累計(jì)折舊-辦公設(shè)備-電器設(shè)備2438.28

bamboo老師 解答

2019-05-15 14:04

就是管理費(fèi)用的科目金額沒(méi)有錯(cuò) 對(duì)吧

四葉草 追問(wèn)

2019-05-15 14:06

管理費(fèi)用科目金額沒(méi)錯(cuò)

bamboo老師 解答

2019-05-15 14:19

借：固定資產(chǎn)-辦公設(shè)備-辦公家具  貸方紅字
貸：累計(jì)折舊 貸方藍(lán)字

四葉草 追問(wèn)

2019-05-15 14:31

老師，是這樣的分錄嗎？借 固定資產(chǎn)-辦公設(shè)備-辦公家具 1432.45 
             貸：固定資產(chǎn)-辦公設(shè)備-辦公家具 1432.45（紅字）
                  累計(jì)折舊-辦公設(shè)備-辦公家具 1432.45（藍(lán)字）

bamboo老師 解答

2019-05-15 14:34

只做您入錯(cuò)賬的那筆分錄 
借：固定資產(chǎn)-辦公設(shè)備-辦公家具 貸方紅字
貸：累計(jì)折舊 貸方藍(lán)字
金額都在貸方 一個(gè)紅字 一個(gè)籃字

四葉草 追問(wèn)

2019-05-15 14:35

噢噢噢，知道了，謝謝

bamboo老師 解答

2019-05-15 14:35

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝