老師，去年管理費用社保科目誤將個人部分2000記入進(jìn)去，跨月后發(fā)現(xiàn)，我做分錄，借其他應(yīng)付款—社保2000，貸管理費用—社保2000，直接貸方減少了費用?？墒沁@樣導(dǎo)致去年管理費用社?？颇坷塾嫈?shù)仍然包含了2000，當(dāng)時我應(yīng)該直接記借管理費用社保-2000，貸其他應(yīng)付款—社保-2000的。現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，我該如何做。

一抹晨光

于2019-05-14 16:47 發(fā)布 ??820次瀏覽