maize老師 解答

2019-05-14 14:54

這個(gè)看你們以前年度還有虧損彌補(bǔ)沒(méi)，沒(méi)有那盈利那就需要交稅了

風(fēng)雪月84 追問(wèn)

2019-05-14 14:57

已經(jīng)在第一季度彌補(bǔ)完了

風(fēng)雪月84 追問(wèn)

2019-05-14 14:58

如果前面幾個(gè)季度盈利，后面最后一季度虧損呢，那匯算清繳還能退稅？

maize老師 解答

2019-05-14 14:58

看的是1-6月累計(jì)數(shù)，要是正數(shù)那就需要交稅了

風(fēng)雪月84 追問(wèn)

2019-05-14 15:02

還有第一季度彌補(bǔ)了之前年度的39萬(wàn)，補(bǔ)虧后賬面上還盈利4萬(wàn)，已預(yù)交所得稅2000多，那第二季度賬面上累計(jì)下來(lái)是盈利累積40萬(wàn)，那第二季度就是要交1萬(wàn)的5%的所得稅嗎？彌補(bǔ)虧損賬面上不顯示？

maize老師 解答

2019-05-14 15:03

只有彌補(bǔ)虧損才顯示，那個(gè)你沒(méi)有就不顯示，會(huì)減除你們之前預(yù)繳企業(yè)所得稅，本年的

風(fēng)雪月84 追問(wèn)

2019-05-14 15:05

彌補(bǔ)虧損賬面上顯示？

maize老師 解答

2019-05-14 15:10

原則會(huì)顯示，你申報(bào)是看的是1-6月累計(jì)數(shù)

風(fēng)雪月84 追問(wèn)

2019-05-14 15:16

財(cái)務(wù)報(bào)表上不顯示的吧？那是申報(bào)的時(shí)候才顯示嗎

maize老師 解答

2019-05-14 15:16

是的，企業(yè)所得稅申報(bào)表上面顯示

風(fēng)雪月84 追問(wèn)

2019-05-14 15:18

財(cái)務(wù)報(bào)表上不反映的吧

maize老師 解答

2019-05-14 15:27

財(cái)務(wù)報(bào)表上不反映的吧是的