好好學(xué)習(xí)天天向上8 追問

2019-05-14 15:06

原來是給代賬公司做的，根本就沒做到賬務(wù)里去什么都沒做，我今年取得發(fā)票的時候才一次性做到管理費用里

張艷老師 解答

2019-05-14 15:16

需要補做
借：長期待攤費用--房租
      貸：應(yīng)付賬款等
調(diào)整去年發(fā)生的房租
借：以前年度損益調(diào)整
     貸：長期待攤費用--房租
借：利潤分配--未分配利潤
      貸：以前年度損益調(diào)整
補做2019年1-3月份的分錄
借：管理費用等--房租
        貸：長期待攤費用--房租