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牛老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-14 12:48

你好，找一張銷項(xiàng)憑證稅金和收入調(diào)整2分就可以了。比如賬面留抵稅額多了2分，銷項(xiàng)憑證，稅金調(diào)增2分，收入調(diào)減2分。調(diào)整進(jìn)項(xiàng)也可以。

??晶晶??? 追問

2019-05-14 13:01

我們物業(yè)公司代開發(fā)商暫收的水電費(fèi)，將來要結(jié)算后才由我們自己收入確認(rèn)收入。目前我們做在其他應(yīng)付款科目里。收取電費(fèi)，未開票收入需不需要體現(xiàn)在增值稅附表一里的未開票收入？

牛老師 解答

2019-05-14 13:13

建議，暫時(shí)不填寫，直接開具發(fā)票時(shí)納稅。

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