老師，您好！企業(yè)是一般納稅人，從事有工業(yè)制造、房地產(chǎn)行業(yè)和部分的商貿(mào)行業(yè)，房地產(chǎn)行業(yè)是另外一個賬套單獨核算，現(xiàn)房地產(chǎn)是前期工程，還沒有銷售（沒有銷項稅，只有進項稅），手頭上收到前期費用的專用發(fā)票，企業(yè)現(xiàn)認(rèn)證抵扣，在增值稅申報填報時（一般項目）要怎么調(diào)整，才不和其他行業(yè)（有銷項稅）的進項稅抵扣混合一起申報，因為其他行業(yè)在會計賬務(wù)核算是有應(yīng)交增值稅的（銷項大于進項，）而且房地產(chǎn)是政府工程，單獨核算不想和企業(yè)的經(jīng)營的業(yè)務(wù)混合在一起。

答疑何老師

職稱：注冊會計師

2019-05-14 20:25

你要分開核算才可以哦

小玲追問

2019-05-14 21:17

賬務(wù)已分開核算，可是申報納稅時是統(tǒng)一的，其他行業(yè)的銷項被房地產(chǎn)的進項抵消完了，問稅局也是說不能更改實際抵扣的進項稅額，賬務(wù)要如何調(diào)整抵消掉其他業(yè)務(wù)的應(yīng)交增值稅，

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