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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-05-13 15:27

你好!是你們公司給別人加工是嗎

2333333 追問

2019-05-13 15:30

是的

宋生老師 解答

2019-05-13 15:36

你好!(1)收到受托加工的物資材料時,不需做賬,不需在賬簿中確認(rèn),只需要在備查簿中備查登記。
(2)在加工過程中:
對于發(fā)生的相關(guān)費用及人工成本,做如下分錄:
借:生產(chǎn)成本
  貸:原材料――輔助材料
    應(yīng)付職工薪酬等
(3)加工完成后,交付給委托方時,做如下分錄:
①確認(rèn)加工勞務(wù)收入
借:銀行存款或應(yīng)收賬款
  貸:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入
    應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅(銷)
        ――應(yīng)交消費稅
②結(jié)轉(zhuǎn)加工過程中發(fā)生的成本:
借:主營業(yè)務(wù)成本/其他業(yè)務(wù)成本
  貸:生產(chǎn)成本
③將原來備查登記的受托加工物資注銷。

2333333 追問

2019-05-13 15:48

我這內(nèi)帳簡單點做

宋生老師 解答

2019-05-13 15:53

你好!分錄就是這樣的。其實已經(jīng)很簡單了啊。

2333333 追問

2019-05-13 16:01

我這老板根本沒分是自己廠里領(lǐng)料還是外加工的領(lǐng)料

宋生老師 解答

2019-05-13 16:11

你好!那別人讓你加工的時候,是別人出材料嗎

2333333 追問

2019-05-13 16:22

自己,這里都是一鍋粥

宋生老師 解答

2019-05-13 16:24

您好!這樣的話,就直接相當(dāng)于你們幫她們定做貨物了。

2333333 追問

2019-05-13 16:25

我一筆,借生產(chǎn)成本,貸其他業(yè)務(wù)收入,完工,可否可以,老板都不管的

宋生老師 解答

2019-05-13 16:29

你好!你直接計入主營業(yè)務(wù)成本-加工收入就好了

2333333 追問

2019-05-13 16:33

收了錢,怎么做主營業(yè)務(wù)收入

宋生老師 解答

2019-05-13 16:36

你好!借現(xiàn)金等 貸主營業(yè)務(wù)收入

2333333 追問

2019-05-13 17:02

商鋪的管理費用和銷售費用我有時還是有些混,比如網(wǎng)線是管理費用。那上網(wǎng)店所拍攝的攝影費,模特費是銷售費用,

宋生老師 解答

2019-05-13 17:37

你好!這個管理費用跟銷售費用本身沒有嚴(yán)格區(qū)分。你可以把管理部們的計入管理費用,銷售部門的計入銷售費用

2333333 追問

2019-05-13 17:58

檔口只是個門面,我算日常的就管理費用,銷售費用是跟銷售有關(guān)

宋生老師 解答

2019-05-14 11:50

你好!那你可以把門面的都計入銷售費用。

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