安然妮兒 追問

2019-05-13 17:56

匯算清繳已做

安然妮兒 追問

2019-05-13 17:56

匯算清繳已申報(bào)完了，5月份賬務(wù)怎么處理。

郭老師 解答

2019-05-13 18:01

我上面寫的分錄就是做到今年的分錄

安然妮兒 追問

2019-05-13 18:09

匯算清繳已申報(bào)完了，不能調(diào)增了，5月只需做以上分錄嗎？

郭老師 解答

2019-05-13 18:17

去稅務(wù)局修改你的匯算清繳
是的五月分錄就是我上面寫的

安然妮兒 追問

2019-05-13 18:19

可以不修改匯算清繳嗎？

安然妮兒 追問

2019-05-13 18:20

或者不調(diào)賬，但會(huì)有滯留票產(chǎn)生，該如何處理比較好？

郭老師 解答

2019-05-13 18:21

認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

安然妮兒 追問

2019-05-13 18:28

不調(diào)賬，按以前全抵費(fèi)用，直接認(rèn)證，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，怎么做分錄，申報(bào)表怎么填。

郭老師 解答

2019-05-13 18:51

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整
兩個(gè)分別做這個(gè)分錄，附表二本期認(rèn)證且本期申報(bào)抵扣的那欄和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出其他

安然妮兒 追問

2019-05-13 18:54

好，謝謝郭老師！

郭老師 解答

2019-05-13 21:18

不用客氣的，

安然妮兒 追問

2019-05-14 13:37

郭老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額1091.09元，怎么財(cái)務(wù)處理？

郭老師 解答

2019-05-14 13:52

結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
都是三級(jí)科目