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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-13 14:55

您好
現(xiàn)在收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不可以留著后面變更完一般納稅人后再用來(lái)抵扣

wa辰星 追問(wèn)

2019-05-13 14:59

老師,現(xiàn)在一個(gè)月開(kāi)票超過(guò)500萬(wàn)自動(dòng)升成一般納稅人,那么是不是說(shuō)只有在變更成為一般納稅人以后收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票才可以用來(lái)抵扣,變更之前收到的普票收到的專(zhuān)票只能作為成本票入賬,對(duì)嗎?

bamboo老師 解答

2019-05-13 14:59

是的 您理解正確的

wa辰星 追問(wèn)

2019-05-13 14:59

好的,謝謝老師。辛苦啦

bamboo老師 解答

2019-05-13 15:00

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

wa辰星 追問(wèn)

2019-05-13 15:32

老師,那目前收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票還需要認(rèn)證嗎?

bamboo老師 解答

2019-05-13 15:33

目前收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不需要認(rèn)證 小規(guī)模納稅人不需要

wa辰星 追問(wèn)

2019-05-13 15:34

老師,專(zhuān)票不認(rèn)證直接作為成本票入賬會(huì)不會(huì)形成滯留票?另外現(xiàn)在公司暫時(shí)沒(méi)有開(kāi)票,之前公司取得的普票費(fèi)用票暫時(shí)不入賬,等到后期需要抵減利潤(rùn)時(shí)候再把普票的費(fèi)用票入賬可以不?

bamboo老師 解答

2019-05-13 15:36

專(zhuān)票不認(rèn)證直接作為成本票入賬 小規(guī)模納稅人正常的
收到發(fā)票按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則應(yīng)該及時(shí)入賬
不過(guò)一個(gè)年度內(nèi)  您可以調(diào)節(jié)入賬時(shí)間

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