報銷差旅費，差旅費發(fā)票里有餐費 過路費 油費 禮品發(fā)票 做賬要分明細嗎？還是直接就記入差旅費？

答： 禮品的這個是送客戶的嗎？如果是的話做招待費，其他的可以做差旅費。

公司給非公司員工報銷差旅費，對公轉(zhuǎn)個人出去的備注差旅費，請問這個怎么做賬?。?？？第一次接手 不是很懂，已經(jīng)有4個月是這么轉(zhuǎn)的了，但是該員工不在公司工資表上體現(xiàn)的啊，都有發(fā)票

答： 你好；? ? 這個要對方開票給你們的 。? 到時你要報個稅的 ；? 這個要有勞務(wù)協(xié)議證明業(yè)務(wù) 約定差旅費 是你公司 業(yè)務(wù)發(fā)生的就 一起計入勞務(wù)費去核算? ?

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，請問公司員工八月份發(fā)生的差旅費報銷，十一月份才給報，要怎么做賬啊？

答： 你好，可以做到11月的賬里。借：管理費用等 貸：庫存現(xiàn)金等