學海無涯 追問

2019-05-13 13:53

如果完工后要結轉至什么科目呢？

徐阿富老師 解答

2019-05-13 13:54

你好，那就轉到無形資產科目

學海無涯 追問

2019-05-13 14:18

在完工之前如果月末放在研發(fā)支出-資本化支出-工資，社保，公積金科目，利潤表就會不平，差額正好就是這些科目的金額，因為資產負債表和利潤表中沒有這個科目，所以當月如果不結轉至某個科目利潤表就不平

徐阿富老師 解答

2019-05-13 14:27

你好，這個又不是損益類科目。，怎么會涉及利潤表不平啊

學海無涯 追問

2019-05-13 15:33

是資產負債表不平，負債及所有者權益出現(xiàn)期末余額負數(shù)差異，正好是這三個科目的合計數(shù)

學海無涯 追問

2019-05-13 15:37

余額表如圖

徐阿富老師 解答

2019-05-13 15:44

你好，你這個是財務軟件不對，估計是老的軟件。沒有把研發(fā)資本化加上去

學海無涯 追問

2019-05-13 16:27

資產負債表是這樣的

徐阿富老師 解答

2019-05-13 16:44

你好，少開發(fā)支出的科目的