啊貝 追問

2019-05-13 09:24

那為什么剛開始代開發(fā)票的時(shí)候沒有讓繳納呢，現(xiàn)在都過去一年了 又說讓繳納

Kim 解答

2019-05-13 09:37

這就是你上面說的了，你收取供貨商代開超過100萬(wàn)，稅局查到的

啊貝 追問

2019-05-13 11:56

老師，資產(chǎn)總額我就按照全年季度平均值去填寫吧 公式為全年各季度平均值÷4 計(jì)算出來的數(shù)值填寫？？

啊貝 追問

2019-05-13 11:57

只有超過100萬(wàn) 就要繳納資源稅？

Kim 解答

2019-05-13 12:47

是的各季平均值相加除以4

啊貝 追問

2019-05-13 12:50

老師 季度企業(yè)所得稅申報(bào)表 資產(chǎn)總額填寫季度平均值  也就是 季初?季末 相加 ?2的數(shù)值是嗎？企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)總額填 各季平均值相加?4的數(shù)值嘛？

Kim 解答

2019-05-13 12:52

不用，季度末是你就填季度末報(bào)表上的那個(gè)數(shù)就可以

啊貝 追問

2019-05-13 12:56

季末的資產(chǎn)總額不就是需要填平均值嘛

Kim 解答

2019-05-13 12:57

是的，就直接填這個(gè)季度末資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額就可以

啊貝 追問

2019-05-13 14:24

不對(duì)吧 季度的企業(yè)所得稅報(bào)表的 資產(chǎn)總額 應(yīng)該填寫季度平均值

Kim 解答

2019-05-13 15:00

例如第一季度就是填你3月份資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)字

啊貝 追問

2019-05-13 15:09

老師，你是不是說錯(cuò)了呀 第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表我肯定填3季末的數(shù)值 可是企業(yè)所得稅季報(bào)表 我肯定是要填17年年末資產(chǎn)總額和18年第三季度末資產(chǎn)合計(jì)數(shù)的平均值

Kim 解答

2019-05-13 15:23

年報(bào)在資產(chǎn)總額平均值才是季度初+季度末除以2，再四個(gè)季度平均值相加除以4的
在季度申報(bào)所得稅的時(shí)候   資產(chǎn)總額就是填資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額

啊貝 追問

2019-05-13 16:07

是這樣嘛？為什么別的老師不是這樣說的呢？我都不知道怎么填了

Kim 解答

2019-05-13 16:36

就填你當(dāng)季度末資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額就可以

啊貝 追問

2019-05-13 17:06

好的 老師

Kim 解答

2019-05-13 17:12

好的，祝你工作順利！