燦燦 追問

2019-05-12 11:08

打500備注扣450交稅顯示2.83

燦燦 追問

2019-05-12 11:11

新開的公司子公司給毌公司打發(fā)票做樣板用的4月開票5月做紅字發(fā)票

答疑郭老師 解答

2019-05-12 12:20

新開的公司子公司給毌公司打發(fā)票做樣板用
這個(gè)句話沒看懂，打印發(fā)票不是實(shí)際業(yè)務(wù)

燦燦 追問

2019-05-12 12:28

四月要申報(bào)呢，只是五月要扣回，這張發(fā)票四月打給總公司的，因過(guò)了作廢期在五月份打了紅字發(fā)票沖回

燦燦 追問

2019-05-12 12:34

總公司不會(huì)打款給分公司沒實(shí)際業(yè)務(wù)只是給客戶談業(yè)務(wù)時(shí)看了下，因4月開的沒急時(shí)作廢，只能在五月紅字做相應(yīng)的發(fā)票，在五月申報(bào)時(shí)扣回

答疑郭老師 解答

2019-05-12 12:51

分公司四月借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
五月份開負(fù)數(shù)紅沖上面的收入

燦燦 追問

2019-05-12 16:08

老師，我這個(gè)是差額發(fā)票我們勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)，開500的發(fā)票實(shí)際收入是50，備準(zhǔn)欄差額征稅450是成本。6%的稅率，發(fā)票稅額2.83但發(fā)票金額顯示是497.17您看我這樣做對(duì)不，借:應(yīng)收賬款500，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本450貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入47.17應(yīng)交稅費(fèi)-增值牦稅2.83。五月按上面分錄做相反的分錄。五月交四月的稅是47.17行嗎

答疑郭老師 解答

2019-05-12 20:56

這個(gè)可以這么做的