磨 追問

2019-05-10 11:52

是的對啊

鄒老師 解答

2019-05-10 12:01

你好
借；應交稅費-應交增值稅-減免稅款，貸；以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外收入   2000

磨 追問

2019-05-10 12:04

不用做一筆轉(zhuǎn)回利潤分配--未分配利潤？

鄒老師 解答

2019-05-10 12:07

你好，需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的 
借；以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外收入，貸；利潤分配——未分配利潤

磨 追問

2019-05-10 14:17

營業(yè)收入調(diào)整的時候是2000？

鄒老師 解答

2019-05-10 14:37

你好，這個是調(diào)整營業(yè)外收入，而不是營業(yè)收入

磨 追問

2019-05-10 15:02

對的，寫一個外，上面做錯是1000，調(diào)整時雙陪

鄒老師 解答

2019-05-10 15:14

你好，針對這個問題還有什么疑問嗎？

磨 追問

2019-05-10 17:12

就是我舉例是1000元，您做的   借；應交稅費-應交增值稅-減免稅款，貸；以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外收入 2000     所以想問清楚 一下  確認一下是 調(diào)速后的金額是變了雙倍

鄒老師 解答

2019-05-10 17:16

你好，之前方向反了，那調(diào)整分錄金額就是之前錯誤分錄金額雙倍的

磨 追問

2019-05-10 17:27

好的，謝謝。

鄒老師 解答

2019-05-10 17:27

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝