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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-05-10 09:28

你好 免了增值稅  附加稅就不需要計提  增值稅需要交 附加稅需要計提 減半征收逇 做分錄到營業(yè)外收入

蝴蝶飛飛 追問

2019-05-10 09:38

你好，購買稅控盤的分錄呢

meizi老師 解答

2019-05-10 09:53

你好 借管理費用貸銀行存款 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借管理費用 負數(shù)

蝴蝶飛飛 追問

2019-05-10 09:56

然后呢，增值稅有余額了

meizi老師 解答

2019-05-10 09:57

你好 你們是小規(guī)模后面可以抵的

蝴蝶飛飛 追問

2019-05-10 10:00

嗯，抵稅的時候再怎么做呢

meizi老師 解答

2019-05-10 10:06

你好  你交增值稅的時候  會沖抵借方余額的  剩下的貸方余額繳納了時候做繳納分錄即可

蝴蝶飛飛 追問

2019-05-10 10:09

你的意思三級科目一直掛著余額是吧

meizi老師 解答

2019-05-10 10:18

你小規(guī)模只有二級科目  不用做到三級科目  比如說你這次抵減了200  那么你們應(yīng)交稅費 借方科目就是200  下次你應(yīng)交稅費有500  那么你只需要繳納300的稅費

蝴蝶飛飛 追問

2019-05-10 10:19

明白了，那一般納稅人就始終有余額了吧，三級科目

meizi老師 解答

2019-05-10 10:34

你好  也不一定  因為 有要交的稅 都會結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面核算  如果貸方有余額是轉(zhuǎn)未交增值稅里面 繳納了就無余額了

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（二）城建稅 ＝增值稅×（1％或5％或7％） 　?。ㄔ谑袇^(qū)的，稅率為7%；在縣城、鎮(zhèn)的，稅率為5%；所在地不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的，稅率為1%。2019年1月1日起減半征收。） 　?。ㄈ┙逃M附加 ＝增值稅×3%?。?019年1月1日起減半征收。） 　?。ㄋ模┑胤浇逃郊?＝增值稅×2%?。?019年1月1日起減半征收。）
2020-05-21 13:10:32
你好城建稅7%或者是5%，地方教育2%，教育附加3%。 可以減半 如果月銷售額10萬，或者是季度銷售額30萬，可以免地方教育和教育附加。
2021-11-25 10:05:22
你好 城建稅=（增值稅%2B消費稅）*7%或5% 教育費附加=（增值稅%2B消費稅）*3% 地方教育費附加=（增值稅%2B消費稅）*2% 月度收入低于10萬，季度低于30萬免征教育費附加，地方教育費附加 超過了就 減半征收
2020-03-24 22:37:56
你好，月收入不超過10萬元，季度不超過30萬元，免征增值稅和附加稅，超過了減半征收附加稅，
2020-10-15 16:03:00
你好，有增值稅需要繳納就需要繳納附加稅 但是如果符合月度收入低于10萬，季度低于30萬，是可以免征教育費附加，地方 教育費附加的
2018-03-14 19:23:24
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