檸檬水 追問

2019-05-10 08:51

現(xiàn)在這兩個(gè)表就差這個(gè)金額

鄒老師 解答

2019-05-10 08:52

你好，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整，就會(huì)有這個(gè)差額的
 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整，符合這個(gè)關(guān)系，說明報(bào)表數(shù)據(jù)沒有問題的

檸檬水 追問

2019-05-10 09:12

那2018年匯算清繳時(shí)怎么辦？

鄒老師 解答

2019-05-10 09:13

你好，2018年匯算清繳按賬面的收入，成本，利潤(rùn)數(shù)據(jù)填寫就是了
補(bǔ)交的  2017年匯算清繳所得稅不影響2018年匯算清繳申報(bào)啊

檸檬水 追問

2019-05-10 18:04

他影響利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)金額

鄒老師 解答

2019-05-10 18:06

你好，以前年度損益調(diào)整影響資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)，不影響利潤(rùn)表的

檸檬水 追問

2019-05-10 18:44

是的，所以這兩個(gè)金額不一致也沒有關(guān)系嗎？

鄒老師 解答

2019-05-10 19:05

你好，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn)

檸檬水 追問

2019-05-10 19:08

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-05-10 19:12

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝