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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-09 14:05

借：固定資產(chǎn)清理 1000
貸：固定資產(chǎn) 1000
借：Xx費(fèi)用  600
其他應(yīng)收款 - 司機(jī) 400
貸：固定資產(chǎn)清理  1000

L88 追問

2019-05-09 14:33

上面這條分錄，因?yàn)樗前巡孳嚹脕碛米鬈嚿?，還是要做固定資產(chǎn)，沒有費(fèi)用，但是這部叉車原來是公司的，但是現(xiàn)在用在和司機(jī)合資的車上

陳詩晗老師 解答

2019-05-09 14:34

那固定資產(chǎn)你之前是怎么核算的

L88 追問

2019-05-09 14:36

以前的叉車是公司100%，車輛是司機(jī)60%，公司40%，現(xiàn)在要把這臺(tái)公司100%的叉車用作和司機(jī)60%，/40%的車上，60%還是未收款

陳詩晗老師 解答

2019-05-09 14:38

我的意思是你之前車輛你是按多少核算的固定資產(chǎn)

L88 追問

2019-05-09 14:39

百分之六十 百分之四十

陳詩晗老師 解答

2019-05-09 14:40

借：固定資產(chǎn)-車輛  600
其他應(yīng)收款-司機(jī) 400
貸：固定資產(chǎn)-叉車1000

L88 追問

2019-05-09 14:43

那如果是100%計(jì)入固定資產(chǎn)，但是司機(jī)的60%未收款呢

陳詩晗老師 解答

2019-05-09 14:45

什么意思，100%計(jì)入固定資產(chǎn)？你只承擔(dān)了60%啊，

L88 追問

2019-05-09 14:46

我們承擔(dān)40，司機(jī)60%

陳詩晗老師 解答

2019-05-09 14:46

借：固定資產(chǎn)-車輛 400
其他應(yīng)收款-司機(jī) 600
貸：固定資產(chǎn)-叉車1000

L88 追問

2019-05-09 14:49

我們承擔(dān)400，司機(jī)600——但是做到車車輛固定資產(chǎn)要做1000，但司機(jī)的600是還沒收到款

陳詩晗老師 解答

2019-05-09 14:51

不明白你這樣做的邏輯何在。你明明只擁有固定資產(chǎn)一部分的份額，卻全部要做成你的。
借：固定資產(chǎn) - 車輛   1000
貸：固定資產(chǎn)-×車  1000
借：其他應(yīng)收款-司機(jī) 600
貸：資產(chǎn)處置損益   600

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相關(guān)問題討論
你好，是一般納稅人嗎，報(bào)廢固定資產(chǎn)要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理。
2019-01-30 08:11:01
您好，為您解答如下 1、購買固定資產(chǎn) 借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款等 2、固定資產(chǎn)報(bào)廢清理 借：固定資產(chǎn)清理 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 支付清理費(fèi)用： 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款 清理過程中： 借：銀行存款（變價(jià)收入） 原材料（殘料入庫） 其他應(yīng)收款（保險(xiǎn)公司、責(zé)任人賠償） 貸：固定資產(chǎn)清理 清理凈損失： 借：資產(chǎn)處置損益——處置非流動(dòng)資產(chǎn)損失 貸：固定資產(chǎn)清理 清理凈收益： 借：固定資產(chǎn)清理 貸：資產(chǎn)處置損益——處置非流動(dòng)資產(chǎn)利得
2019-01-30 11:31:15
你好 購入 借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)分錄： 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí)： 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、處置的收入 借：銀行存款等相關(guān)科目 貸：固定資產(chǎn)清理 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營業(yè)外收入 2、如果是凈損失 借：營業(yè)外支出 貸：貸：固定資產(chǎn)清理
2019-01-30 08:24:25
你好 固定資產(chǎn)報(bào)廢的分錄是 借：固定資產(chǎn)清理 ，?累計(jì)折舊 ?，?貸：固定資產(chǎn) 借：資產(chǎn)處置損益?，??貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)收賬款收不回來 借：信用減值損失，貸：壞賬準(zhǔn)備 借：壞賬準(zhǔn)備，貸：應(yīng)收賬款 應(yīng)付賬款不需要支付 借：應(yīng)付賬款，貸：營業(yè)外收入
2021-05-20 21:04:15
借：固定資產(chǎn)清理 1000 貸：固定資產(chǎn) 1000 借：Xx費(fèi)用 600 其他應(yīng)收款 - 司機(jī) 400 貸：固定資產(chǎn)清理 1000
2019-05-09 14:05:18
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