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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-09 11:48

您好
請問您去年掛賬的時候分錄怎么寫的 是開具的發(fā)票么

糊涂的香煙 追問

2019-05-09 11:54

借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅金

bamboo老師 解答

2019-05-09 11:57

那您多開了發(fā)票 現(xiàn)在要開具紅字發(fā)票沖銷
借:應收賬款 借方紅字
貸:以前年度損益調(diào)整 貸方紅字
應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸方紅字  
成本有沒有對應多結(jié)轉(zhuǎn)呢?

糊涂的香煙 追問

2019-05-09 12:06

當期做收入了,成本肯定也做了,調(diào)整以前年度損益的話,對去年的報表什么的有什么影響么?需要修改么?

bamboo老師 解答

2019-05-09 12:30

那還要做分錄
借:以前年度損益調(diào)整  借方紅字
貸:庫存商品 貸方紅字
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
對去年利潤有影響 匯算清繳的時候調(diào)整

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相關(guān)問題討論
學員朋友您好,可以看應收賬款確定或者開票的日期
2024-01-05 16:52:49
您好,應收賬款那勾了不適用,可能這個應收賬款是不真實的,那就不用這個報表數(shù)據(jù)了
2023-05-21 23:11:20
你好;? ?你這個是什么業(yè)務的應收賬款;? 約定是票到付款? ? 還是? ?發(fā)貨后 4個月來算賬期的??
2023-04-25 10:17:14
你好同學,咱具體是什么樣的業(yè)務視同,銷售呢?可以給我說一下嗎?
2022-11-29 16:48:17
同學你好! 可以寫例如:保潔公司、中國中冶、中建、蘇寧易購等上市公司,從中選取一家,數(shù)據(jù)比較容易獲取
2022-10-07 14:01:24
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