小K 追問

2019-05-09 14:12

我的意思是說一下的借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額應(yīng)該是都應(yīng)該是13，借方貸方發(fā)生額都是15對(duì)嗎

小云老師 解答

2019-05-09 14:52

沒錯(cuò)呀，就是15

小K 追問

2019-05-09 16:04

提莫老師您好:我用的軟件是金蝶迷你版的:憑證審核～憑證過賬～憑證結(jié)賬后結(jié)轉(zhuǎn)損益對(duì)嗎還是咋么流程？

小K 追問

2019-05-09 16:04

小云老師 解答

2019-05-09 16:09

審核-過賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益

小K 追問

2019-05-09 17:07

提莫老師您好:我把2018年所有的憑證都反結(jié)賬了之后咋么處理？
過賬～自動(dòng)轉(zhuǎn)賬～結(jié)轉(zhuǎn)損益～期末調(diào)匯～結(jié)賬這個(gè)程序?qū)幔靠刹豢梢?～12月份的一起結(jié)轉(zhuǎn)損益？還是得分開結(jié)轉(zhuǎn)損益？

小云老師 解答

2019-05-09 17:19

你好，要分開結(jié)轉(zhuǎn)損益

小K 追問

2019-05-09 17:57

您好提莫老師:上邊的那個(gè)程序?qū)?？自?dòng)結(jié)轉(zhuǎn)后在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后再期末調(diào)匯，沒有外幣就不需要調(diào)匯對(duì)嗎

小云老師 解答

2019-05-09 18:43

你好，無外幣則不需要調(diào)匯

小K 追問

2019-05-09 19:21

自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)后在結(jié)轉(zhuǎn)損益對(duì)嗎

小云老師 解答

2019-05-09 19:43

對(duì)的，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)后再結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)賬

小K 追問

2019-05-10 09:36

結(jié)轉(zhuǎn)本年1～12期的制造費(fèi)用，
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)咋么操作？這兩個(gè)都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

小K 追問

2019-05-10 09:36

結(jié)轉(zhuǎn)本年1～12期的制造費(fèi)用，
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)咋么操作？這兩個(gè)都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

小云老師 解答

2019-05-10 10:37

制造費(fèi)用不用轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)

小云老師 解答

2019-05-10 10:37

損益類的才要轉(zhuǎn)。

小K 追問

2019-05-10 20:53

損益類咋么結(jié)轉(zhuǎn)？每個(gè)月做憑證的時(shí)候都是做了結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄了還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

小K 追問

2019-05-10 20:54

就是每月分錄的最后一次就是結(jié)轉(zhuǎn)收入和費(fèi)用的分錄，還用自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？

小云老師 解答

2019-05-10 21:01

一般都是月底一起結(jié)轉(zhuǎn)的

小K 追問

2019-05-10 21:03

沒懂，每個(gè)月的最后一次我都手工結(jié)轉(zhuǎn)損益了，～過賬后還要再自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？

小云老師 解答

2019-05-10 21:04

結(jié)轉(zhuǎn)過就不需要再重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了

小K 追問

2019-05-10 21:16

咋么才能知道資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表的的數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)？根據(jù)什么能看出來？

小云老師 解答

2019-05-10 22:53

如果軟件出的表沒什么一下就能知道是否完全正確的辦法，可以根據(jù)對(duì)企業(yè)的了解大概去看是否合理