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Sunshine囡
于2019-05-09 09:51 發(fā)布 ??619次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2019-05-09 09:51
您好填寫附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄
Sunshine囡 追問
2019-05-09 14:03
老師 請問這兩個(gè)表我填寫的正確嗎
bamboo老師 解答
2019-05-09 14:05
您本期實(shí)際抵減稅額欄都沒有填寫如果本期要抵減的話 是要填寫數(shù)字的
2019-05-09 14:07
老師 本期沒有抵減 沒有發(fā)生有銷項(xiàng)的業(yè)務(wù) 這樣是不是就可以 還有這個(gè)主表
2019-05-09 14:10
如果不需要繳納的話 您填了 可能系統(tǒng)比對不通過 不能申報(bào)一般是需要繳納增值稅的時(shí)候才能填寫
2019-05-09 14:22
您的意思是主表不用填寫,那兩個(gè)分表填寫是正確的么?
2019-05-09 14:24
是的 本期不抵扣就不用填主表
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
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2019-05-09 14:03
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