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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-09 09:51

您好
填寫附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄

Sunshine囡 追問

2019-05-09 14:03

老師 請問這兩個(gè)表我填寫的正確嗎

bamboo老師 解答

2019-05-09 14:05

您本期實(shí)際抵減稅額欄都沒有填寫
如果本期要抵減的話 是要填寫數(shù)字的

Sunshine囡 追問

2019-05-09 14:07

老師 本期沒有抵減 沒有發(fā)生有銷項(xiàng)的業(yè)務(wù) 這樣是不是就可以 還有這個(gè)主表

bamboo老師 解答

2019-05-09 14:10

如果不需要繳納的話 您填了 可能系統(tǒng)比對不通過 不能申報(bào)
一般是需要繳納增值稅的時(shí)候才能填寫

Sunshine囡 追問

2019-05-09 14:22

您的意思是主表不用填寫,那兩個(gè)分表填寫是正確的么?

bamboo老師 解答

2019-05-09 14:24

是的 本期不抵扣就不用填主表

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