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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-05-08 23:39

您好,1,進入待抵扣的話,借;固定資產(chǎn),應交稅費-應交增值稅-進項(抵扣部分),應交稅費-待抵扣增值稅(待抵扣部分),貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,2、下月抵扣時,借:應交稅費-應交增值稅-進項,貸:應交稅費-待抵扣增值稅。
本月的3萬多銷項都可以進行抵扣完不交稅。

?? ?? 追問

2019-05-10 13:17

那還需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嘛?比如月末結(jié)轉(zhuǎn)
借:應交稅費-未交增值求
貸:應交稅費-應交增值稅(進項)

借:應交稅費-銷項
貸:應交稅費-未交

這個步驟還需要嗎

王雁鳴老師 解答

2019-05-10 13:26

您好,規(guī)范操作是需要做的,實際操作中,可以月末結(jié)轉(zhuǎn),也可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)的。

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