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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-08 23:39

您好,1,進(jìn)入待抵扣的話,借;固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(抵扣部分),應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅(待抵扣部分),貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,2、下月抵扣時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅。
本月的3萬(wàn)多銷項(xiàng)都可以進(jìn)行抵扣完不交稅。

?? ?? 追問(wèn)

2019-05-10 13:17

那還需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嘛?比如月末結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值求
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))

借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交

這個(gè)步驟還需要嗎

王雁鳴老師 解答

2019-05-10 13:26

您好,規(guī)范操作是需要做的,實(shí)際操作中,可以月末結(jié)轉(zhuǎn),也可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)的。

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