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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2019-05-08 23:39

您好，1，進入待抵扣的話，借；固定資產(chǎn)，應交稅費-應交增值稅-進項（抵扣部分)，應交稅費-待抵扣增值稅(待抵扣部分），貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，2、下月抵扣時，借：應交稅費-應交增值稅-進項，貸：應交稅費-待抵扣增值稅。
本月的3萬多銷項都可以進行抵扣完不交稅。

?? ?? 追問

2019-05-10 13:17

那還需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嘛？比如月末結(jié)轉(zhuǎn)
借:應交稅費-未交增值求
貸:應交稅費-應交增值稅(進項)

借:應交稅費-銷項
貸:應交稅費-未交

這個步驟還需要嗎

王雁鳴老師 解答

2019-05-10 13:26

您好，規(guī)范操作是需要做的，實際操作中，可以月末結(jié)轉(zhuǎn)，也可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)的。

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