蘋果薯片 追問

2019-05-08 14:37

員工福利或者送客戶

bamboo老師 解答

2019-05-08 14:38

那專票進項需要轉出

蘋果薯片 追問

2019-05-08 14:40

如果是去年抵扣沒有轉出，現(xiàn)在應該怎么做，修改當年報表還是可以在今年轉出

bamboo老師 解答

2019-05-08 14:40

大概有多少金額呢

蘋果薯片 追問

2019-05-08 14:42

三年下來，合計要有3到4萬吧

bamboo老師 解答

2019-05-08 14:43

借：以前年度損益調(diào)整
貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
借：利潤分配——未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整

蘋果薯片 追問

2019-05-08 14:44

就在這個月做是嗎，申報表不需要改了，是嗎

bamboo老師 解答

2019-05-08 14:46

您匯算清繳有沒有做

蘋果薯片 追問

2019-05-08 14:47

18年的還沒有做

bamboo老師 解答

2019-05-08 14:49

那就在這個月做 匯算清繳的時候填表

蘋果薯片 追問

2019-05-08 14:54

食品發(fā)票抵扣的這個問題，16.17可能都存在，18年的時候可以在匯算清繳時候調(diào)整，那16.17年的怎么辦

bamboo老師 解答

2019-05-08 14:58

16年的 17年的 如果是情況屬實 也可以在18年填表的時候一起做了

蘋果薯片 追問

2019-05-08 15:00

18年匯算清繳的時候在那張表里面做

bamboo老師 解答

2019-05-08 15:04

納稅調(diào)整項目明細表里面填寫