老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，小微企業(yè)是不是減按10%征收？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-07 19:00

你好，是的，按應(yīng)納稅所得額*10%計(jì)算的

晴天娃娃追問

2019-05-07 19:05

像現(xiàn)在企業(yè)的利潤是42947.03*10%=4294.7元，正確吧那（所得稅減免）我填42947.07*25%=10736.76-4294.7=6439.06元，正確嗎

鄒老師解答

2019-05-07 19:06

你好，準(zhǔn)確來說應(yīng)當(dāng)是用應(yīng)納稅所得額乘以稅率計(jì)算應(yīng)納稅額，而是利潤總額
減免所得稅=應(yīng)納稅所得額*15%

晴天娃娃追問

2019-05-07 19:13

好的，我們是保安公司，是小微企業(yè)，這個(gè)優(yōu)惠我應(yīng)該填A(yù)107020還是填A(yù)107040！好像A107040不合適，便是107020這個(gè)表又不能添加行！

鄒老師解答

2019-05-07 19:17

你好，填寫A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表

精選問題

你好，我購買一輛10.75的新車，裸車價(jià)9萬4，有一臺(tái)舊車問

同學(xué)，你好你實(shí)際支付多少金額？答
我是生產(chǎn)出口企業(yè)，出口退稅率均是13%。本月開出普問

增值稅用報(bào)填寫要點(diǎn) 主表:第8欄“免稅銷售額”、第9欄“免稅貨物銷售額”填出口總銷售額1562295.52元，第 11 欄“銷項(xiàng)稅額”不填出口對(duì)應(yīng)稅額。減免稅明細(xì)表:“免稅項(xiàng)目”選出口免稅代碼，填銷售額1562295.52元，無扣除項(xiàng)則填0。附列資料(一):免稅-開具其他發(fā)票”欄填1562295.52元。附列資料(二):用于免稅出口的進(jìn)項(xiàng)稅，填第 14 欄“免稅項(xiàng)目用”做轉(zhuǎn)出, 生產(chǎn)離線版操作明細(xì)錄入:進(jìn)入“出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入”，分別填自產(chǎn)、外購貨物信息(發(fā)票號(hào)、報(bào)關(guān)單、商品信息等) 區(qū)分自產(chǎn)/外購標(biāo)識(shí) 數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)與校驗(yàn):關(guān)聯(lián)進(jìn)項(xiàng)、出口數(shù)據(jù)，系統(tǒng)校驗(yàn)后生成申報(bào)數(shù)據(jù)，上傳稅務(wù)局，答
公司要注銷，針對(duì)收到發(fā)票，未付款的，怎么做賬呢問

不需要付款的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入答
老師，這題的稀釋每股收益為什么要加債券的資本成問

同學(xué)你好，這里加回來的不是債券的資本成本，是少付出去的可轉(zhuǎn)債的稅后利息部分答
老師，請(qǐng)問公司的銀行直接轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬的時(shí)候備注什么問

您好，是轉(zhuǎn)給個(gè)人了嗎，還是答

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎？

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