四毛呀 追問

2019-05-07 16:03

這筆呢？

bamboo老師 解答

2019-05-07 16:06

最后一筆不太明白

四毛呀 追問

2019-05-07 16:12

不可以這樣做嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-07 16:13

您當(dāng)期沒有實(shí)際抵扣增值稅的話 可以不用做賬務(wù)處理

四毛呀 追問

2019-05-07 16:17

意思是第二筆分錄先不做嗎？我已經(jīng)認(rèn)證了？

bamboo老師 解答

2019-05-07 16:22

金稅盤跟服務(wù)費(fèi)不要認(rèn)證  直接全額抵減做分錄跟填表

四毛呀 追問

2019-05-07 16:24

老師我已經(jīng)認(rèn)證了

bamboo老師 解答

2019-05-07 16:25

那您填表的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后填附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄

四毛呀 追問

2019-05-07 16:31

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

bamboo老師 解答

2019-05-07 16:34

填寫在23欄里面其他

四毛呀 追問

2019-05-07 16:35

金額填多少？

bamboo老師 解答

2019-05-07 16:37

您發(fā)票上進(jìn)項(xiàng)稅額是多少

四毛呀 追問

2019-05-07 16:39

43.44

bamboo老師 解答

2019-05-07 16:40

填寫在23欄里面其他 43.44

四毛呀 追問

2019-05-07 16:42

附表4對(duì)不對(duì)

bamboo老師 解答

2019-05-07 16:46

您本期需要繳納增值稅么

四毛呀 追問

2019-05-07 16:48

那一直掛在應(yīng)付？預(yù)付但是這個(gè)是作假的，人家也不會(huì)給你開發(fā)票啊，收據(jù)也沒有預(yù)付給村委會(huì)的租金，也是沒有發(fā)票的，只有收據(jù)

四毛呀 追問

2019-05-07 16:49

不需要

bamboo老師 解答

2019-05-07 16:52

不需要繳納增值稅的話 本期不要填寫 到時(shí)候系統(tǒng)比對(duì)不通過  需要交納的時(shí)候填寫

四毛呀 追問

2019-05-07 17:26

麻煩甘老師去這個(gè)問題下面接著回答下辛苦了

bamboo老師 解答

2019-05-07 17:41

請(qǐng)問這個(gè)在哪里呢