匪我存思° 追問(wèn)

2019-05-07 15:33

應(yīng)付職工薪酬借方74000     貸方70000
除了工資沒(méi)有其他福利保險(xiǎn)之類(lèi)的

匪我存思° 追問(wèn)

2019-05-07 15:34

這樣填對(duì)嗎

maize老師 解答

2019-05-07 15:37

你們貸方咋比借方要少，少計(jì)提么，

匪我存思° 追問(wèn)

2019-05-07 15:47

沒(méi)有少計(jì)提啊，都對(duì)著呢

maize老師 解答

2019-05-07 15:48

那咋是74000貸方是70000啊那咋不一樣啊

maize老師 解答

2019-05-07 15:50

這個(gè)取的是應(yīng)付職工薪酬貸方這個(gè)數(shù)字工資，包括12月計(jì)提1月發(fā)的，

匪我存思° 追問(wèn)

2019-05-07 15:50

跟我7月份計(jì)提了6000      8月份發(fā)了4000
10月份紅沖了2000有關(guān)系嗎

maize老師 解答

2019-05-07 15:51

不知道，我不知道你一個(gè)為啥是74000 一個(gè)70000

匪我存思° 追問(wèn)

2019-05-07 15:52

那怎么辦，我的財(cái)務(wù)報(bào)表是平的還需要改嗎

maize老師 解答

2019-05-07 15:53

你去看是應(yīng)付職工薪酬貸方這個(gè)數(shù)字工資，包括12月計(jì)提1月發(fā)的，

匪我存思° 追問(wèn)

2019-05-07 16:03

別的本月計(jì)提和下月發(fā)放的數(shù)都對(duì)著呢，就是7月份計(jì)提了6000     8月分發(fā)了4000（多計(jì)提了2000）10月份紅沖了2000，詳見(jiàn)分錄，是我紅沖的不對(duì)嗎，怎么改呢

匪我存思° 追問(wèn)

2019-05-07 16:05

紅沖分錄，借管理費(fèi)用   -2000
貸應(yīng)付職工薪酬     -2000

maize老師 解答

2019-05-07 16:06

你取貸方數(shù)字就可以啊，這個(gè)不是取借方，依據(jù)2015年第34號(hào)公告

匪我存思° 追問(wèn)

2019-05-07 16:11

這樣填對(duì)嗎，那我應(yīng)付職工薪酬不對(duì)，還需要改嗎

maize老師 解答

2019-05-07 16:14

你們計(jì)提做貸方是70000么，那這個(gè)7萬(wàn)全部都發(fā)么

匪我存思° 追問(wèn)

2019-05-07 16:21

2018年1---12月份共發(fā)工資74000，然后2018年應(yīng)付職工薪酬借74000貸70000，填表說(shuō)明，說(shuō)實(shí)際發(fā)生額按應(yīng)付職工薪酬的借方填啊，請(qǐng)老師指導(dǎo)我到底應(yīng)該怎么填啊

maize老師 解答

2019-05-07 16:26

我不是寫(xiě)了文件依據(jù)么依據(jù)2015年第34號(hào)公告

maize老師 解答

2019-05-07 16:27

不是字面上面借方，這個(gè)要是取借方那就不包括你們12月工資1月發(fā)部分了

匪我存思° 追問(wèn)

2019-05-07 16:29

那這樣填對(duì)嗎，如果不對(duì)請(qǐng)老師指出來(lái)，怎么填，謝謝老師，我實(shí)在蒙圈了

maize老師 解答

2019-05-07 16:46

你去看你申報(bào)個(gè)人所得稅那個(gè)實(shí)際去申報(bào)多少工資吧

maize老師 解答

2019-05-07 16:46

看清楚所屬期和所得，所屬期1月表示是12月工資在1月發(fā)

匪我存思° 追問(wèn)

2019-05-07 16:55

那是看2018年2月到2019年1月的工資嗎，還是什么

maize老師 解答

2019-05-07 16:56

看的是2018.1-2018.12月工資，這個(gè)你現(xiàn)在賬上不對(duì)啊，所以需要你自己去看工資表這個(gè)申報(bào)所屬期1月申報(bào)是12月工資，還不知道你們申報(bào)是不是對(duì)的