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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

江老師

職稱： 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-05-07 12:11

應(yīng)交稅費(fèi)也是需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理。應(yīng)交稅費(fèi)存在減免稅的做減免稅費(fèi)的分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)）
貸：營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)

野性的外套 追問

2019-05-07 12:16

季度結(jié)轉(zhuǎn)嗎？老師

江老師 解答

2019-05-07 12:17

季度進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理。按季度進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，因?yàn)槟銈兪前醇径冗M(jìn)行申報(bào)增值稅

野性的外套 追問

2019-05-07 12:18

好的，謝謝老師

江老師 解答

2019-05-07 12:23

有不明白的問題再咨詢

野性的外套 追問

2019-05-07 15:55

老師，月末稅金及附加正常計(jì)提做分錄，然后季末匯總做減免分錄對嗎

江老師 解答

2019-05-07 16:00

月末稅金及附加正常計(jì)提，次月申報(bào)后做減免稅分錄，因?yàn)橄略律陥?bào)時(shí)不交。

野性的外套 追問

2019-05-07 16:03

明白了，那增值稅就季末匯總做減免分錄可以了是不？

江老師 解答

2019-05-07 16:08

也是可以的，這個(gè)就是提前做了減免稅的分錄

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相關(guān)問題討論
您好，季度填寫申報(bào)表交稅的。
2017-05-14 21:50:58
你好 也可以季度結(jié)轉(zhuǎn) 實(shí)務(wù)中，一般按月結(jié)轉(zhuǎn)
2019-09-10 08:35:59
你好，你的問題是什么？
2019-05-20 15:18:56
你好? ?你們小規(guī)模應(yīng)該是沒有這些科目的 。 這些 明細(xì)科目都是一般納稅人才有的。 你們是不是軟件設(shè)置科目就不對? ?
2020-11-26 09:33:36
在電子稅務(wù)局就是可以報(bào)的
2021-06-30 11:19:17
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