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小黎老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-07 11:01

您好，匯算清繳在申報(bào)的時(shí)候調(diào)整的招待費(fèi)，不需要做賬務(wù)處理

財(cái)務(wù)猿 追問(wèn)

2019-05-07 11:05

那么調(diào)整后的利潤(rùn)和利潤(rùn)表中的利潤(rùn)以及和2018年第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表中的利潤(rùn)對(duì)不上那該如何處理呢？

小黎老師 解答

2019-05-07 11:07

您好，這個(gè)部分是不用做分錄進(jìn)行調(diào)整的

財(cái)務(wù)猿 追問(wèn)

2019-05-07 11:18

那我直接什么賬務(wù)都不用處理嗎？有的老師說(shuō)利潤(rùn)表中的利潤(rùn)和納稅調(diào)整后的利潤(rùn)要保持一致的，如果我不做分錄，那么利潤(rùn)數(shù)據(jù)對(duì)不上也沒(méi)關(guān)系嗎

小黎老師 解答

2019-05-07 11:20

您好，這個(gè)是不用做賬務(wù)處理的。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，不影響當(dāng)年的匯算清繳。
2019-05-06 16:23:16
這個(gè)不體現(xiàn)，金額不大，上面沒(méi)有實(shí)務(wù)中也有是納稅調(diào)整表扣除下面其他納稅調(diào)整
2020-05-22 18:30:15
你好，不是，可以計(jì)入利潤(rùn)分配――未分配利潤(rùn)
2020-06-03 06:33:01
同學(xué)你好 按照調(diào)整后的來(lái)申報(bào)
2022-01-13 10:52:47
你好；? 你調(diào)整了跨年損益? 到時(shí)會(huì) 影響所得稅 和相關(guān)的盈余公積 計(jì)提處理的 ；? ?到時(shí)還得你去改年度匯算申報(bào)表 和年度財(cái)報(bào)的；? 同時(shí)補(bǔ)稅或者退稅? 等?
2021-12-10 14:33:42
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