living 追問

2019-05-07 09:23

是的

bamboo老師 解答

2019-05-07 09:24

那不需要再進行賬務處理 增值稅申報的時候填附表二 做進項稅額轉(zhuǎn)出申報就可以了

living 追問

2019-05-07 09:24

分錄不用寫嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-07 09:26

您入賬的時候沒有計入進項稅額 現(xiàn)在不用寫

living 追問

2019-05-07 09:26

借管理費用-283.01借應交稅費-進項283.01
借管理費用283.01貸應交稅費-進項轉(zhuǎn)出283.01這是昨天會計學堂老師給我回復的

living 追問

2019-05-07 09:27

感覺有問題，今天又重新提問了一下

bamboo老師 解答

2019-05-07 09:28

您做的這兩筆分錄 最后都是視同沒有發(fā)生 只是反映了一下 寫的話也可以
簡單的就是我那樣處理 賬上沒有您認證抵扣的痕跡

living 追問

2019-05-07 09:29

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-05-07 09:30

不用謝 可以根據(jù)您的理解 做對應的處理 兩種都可以