艷兒 追問

2019-05-07 14:50

結(jié)束了

QQ老師 解答

2019-05-07 16:00

你好！那就通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整了

艷兒 追問

2019-05-07 18:00

我上面分錄有沒問題？

QQ老師 解答

2019-05-07 18:20

您好，這樣的話以前年度損益調(diào)整只調(diào)整以暫估和實際之間的差。

艷兒 追問

2019-05-07 18:28

可是科目不一樣，對不上可以嗎，問題實際人工要少點，有機械那些

艷兒 追問

2019-05-07 18:31

匯算調(diào)表是按差額填的，可是我這4月份要做帳啊，以前是暫估現(xiàn)在不沖紅嗎？

QQ老師 解答

2019-05-07 18:35

你好。這是去年的費用，你確認了35萬，實際應該是39萬，相當于去年少確認了4萬的費用不對嗎？

艷兒 追問

2019-05-07 21:41

嗯

QQ老師 解答

2019-05-07 22:32

所以 以前年度損益調(diào)整，只調(diào)整差額就可以。

艷兒 追問

2019-05-08 06:19

可是之前的暫估成本科目少一個科目可以嗎，不影響嗎

QQ老師 解答

2019-05-08 06:42

你好！只看調(diào)整的利潤數(shù)就可以的