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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-05-06 14:41

1、就是企業(yè)所得稅匯算清繳做的納稅調(diào)整，只填寫申報表，而不做相應(yīng)的會計處理
2、這個情況，自然是需要做調(diào)整分錄了。以更正錯誤的分錄。

夏季微涼 〃 追問

2019-05-06 14:43

那更正錯誤的分錄是在2019年中來更正還是什么意思

張艷老師 解答

2019-05-06 14:46

是的，更正分錄是要做在2019年帳中的，但是調(diào)整的卻是上年的費用金額。所以涉及損益科目的，是要使用以前年度損益調(diào)整科目代替。為的就是不影響今年的損益。

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