cc果凍 追問

2019-05-06 13:54

還沒，這個月底第一次做，18年的帳也不是我做的

cc果凍 追問

2019-05-06 14:45

我寫錯了，是2018年開始就由“核定征收”方式更改為“查賬征收”了，2017年之前都是“核定征收”的，然后我看之前的所得稅季報2018.1-3申報表，彌補以前年度虧損填了10465.78（如圖）導致當期季度預繳所得稅為0了，想問這樣是合理的嗎？

cc果凍 追問

2019-05-06 15:38

是啊，老師，就是問的這個，因為之前都是核定征收的，18年查賬了可以這樣彌補嗎？
如果不能這樣的話18年季報里填的彌補以前年度虧損要怎么辦？
2018年一季度是盈利：10465.78元彌補了，三季度盈利：163800.1元也彌補了，二季度和四季度是虧損的，合計虧損了143068.94元

cc果凍 追問

2019-05-07 13:53

那這個虧損數(shù)有多少看哪里？是上一年度末的未分配利潤嗎？就是我想知道這家單位還有多少金額可以彌補的？

cc果凍 追問

2019-05-07 14:15

什么也沒有，18年是老板的朋友幫忙做的，剛畢業(yè)，
我翻了只有季度所得稅申報表，匯算清繳她說什么也沒調，不會調，然后也沒打印

小惑老師 解答

2019-05-06 13:33

你好，你是中小科技企業(yè)嗎

小惑老師 解答

2019-05-06 13:43

那你匯算清繳是否已經(jīng)做完了

小惑老師 解答

2019-05-06 14:19

那你季報的虧損數(shù)不能彌補的，要做完匯算才可以的

小惑老師 解答

2019-05-06 15:27

你是說核定征收的虧損，查賬征收彌補嗎

小惑老師 解答

2019-05-06 16:11

你這個季報時應該是系統(tǒng)自動帶出的，只要能帶出虧損數(shù)就可以的彌補的

小惑老師 解答

2019-05-07 14:09

其實你看一下18年匯算清繳時17年的數(shù)據(jù)

小惑老師 解答

2019-05-07 14:10

上面應該有未彌補的數(shù)據(jù)

小惑老師 解答

2019-05-07 14:24

那你看一下17年匯算清繳表當時的財務報表有嗎