?Qin ? 追問(wèn)

2019-05-06 11:39

老師好！新股東次月匯款私賬，我司不會(huì)還款他的, 也入其他應(yīng)付款科目？

?Qin ? 追問(wèn)

2019-05-06 11:41

例如：3月公司租金1萬(wàn)，3月做賬 借：管理費(fèi)用-租金 貸：銀行存款，4月收新股東費(fèi)用分?jǐn)側(cè)胭~5千，4月怎么做會(huì)計(jì)分錄

陳靜老師 解答

2019-05-06 11:45

你好，不會(huì)還款就計(jì)入實(shí)收資本的，4月收新股東費(fèi)用分?jǐn)側(cè)胭~5千，具體分?jǐn)偟氖鞘裁?/p>

?Qin ? 追問(wèn)

2019-05-06 11:48

但，股東沒(méi)有在工商局登記，分?jǐn)傋饨?，工資等

陳靜老師 解答

2019-05-06 11:51

你好，那三月的租金  借：預(yù)付賬款-租金 貸：銀行存款，4月收新股東費(fèi)用分?jǐn)側(cè)胭~5千，4月借：管理費(fèi)用-租金 貸：預(yù)付賬款-租金

?Qin ? 追問(wèn)

2019-05-06 11:58

那就不是債權(quán)發(fā)生制了，3月的租金，變了計(jì)入4月的費(fèi)用-租金，不能反映當(dāng)期的費(fèi)用

陳靜老師 解答

2019-05-06 12:05

你好，不好意思，剛才看錯(cuò)了，3月租金還是這樣做3月做賬 借：管理費(fèi)用-租金 貸：銀行存款    44月收新股東費(fèi)用分?jǐn)側(cè)胭~5 借：管理費(fèi)用-工資貸：銀行存款

?Qin ? 追問(wèn)

2019-05-06 12:09

老師，4月收新股東費(fèi)用分?jǐn)偞嫒脬y行5千，借：銀行存款吧？貸：入什么科目

陳靜老師 解答

2019-05-06 12:10

你好，借銀行存款   借：管理費(fèi)用  紅字

?Qin ? 追問(wèn)

2019-05-06 12:11

3月公司租金1萬(wàn)，3月做賬 借：管理費(fèi)用-租金 1萬(wàn) 貸：銀行存款 1萬(wàn)，4月進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)?，收新股東存入銀行5千，借：銀行存款  5千 貸：入什么科目 5千

?Qin ? 追問(wèn)

2019-05-06 12:12

借：銀行存款 5千 借：管理費(fèi)用 5千 紅字 明白

陳靜老師 解答

2019-05-06 12:16

你好，是這樣的，聰明，學(xué)習(xí)愉快。