最初 追問

2019-05-06 10:53

我現(xiàn)在想通過以前年度損益調整調去年的報表

最初 追問

2019-05-06 10:54

就是那個沒確認的收入

鄒老師 解答

2019-05-06 11:07

你好，那就是這樣做分錄
借；應收賬款等科目，貸；以前年度損益調整——主營業(yè)務收入，應交稅費——應交增值稅

最初 追問

2019-05-06 11:20

稅控盤稅額抵減有個加計扣除 如果符合是不是就可以填280*2 加計扣除？

鄒老師 解答

2019-05-06 11:22

你好，這個只能按280全額抵扣的

最初 追問

2019-05-06 11:27

那加計扣除的是 哪些？

最初 追問

2019-05-06 11:33

老師上面 借；應收賬款等科目，貸；以前年度損益調整——主營業(yè)務收入，應交稅費——應交增值稅，這個分錄可以做到幾月呢

鄒老師 解答

2019-05-06 11:38

你好，做到發(fā)現(xiàn)收入少記的月份

最初 追問

2019-05-06 18:56

這個專票10%的稅率填在那里呢
4月我開了2個稅率的專票
現(xiàn)在表上只有9%的稅率了

鄒老師 解答

2019-05-06 19:04

你好，4月份怎么沒有按新稅率開具發(fā)票，而是按原來的稅率開具的發(fā)票呢？

最初 追問

2019-05-06 19:17

本來是之前的

鄒老師 解答

2019-05-06 19:25

你好，這樣會導致無法填寫申報的，沒有對應的稅率欄次