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#提問#老師，公司給員工報銷的交通費補貼怎么記賬？員工提供交通費發(fā)票，還有公司給員工報銷的電話補貼怎么記賬，員工提供電話費發(fā)票
歲月靜好
于2019-05-06 09:49 發(fā)布 ??1438次瀏覽
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徐阿富老師
職稱： 中級會計師
2019-05-06 09:50
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答： 您好，提供交通費發(fā)票就根據(jù)發(fā)票報銷入賬，電話費要開公司抬頭才可以在稅前列支
#提問#老師，公司給員工報銷的交通費補貼怎么記賬？員工提供交通費發(fā)票，還有公司給員工報銷的電話補貼怎么記賬，員工提供電話費發(fā)票
答： 你好，借應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸銀行存款等
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
公司每個月報銷給員工的油費補貼和電話費補貼，員工每個月提供發(fā)票，這個款不在工資里面，應(yīng)該怎么做賬？
答： 借管理費用，福利費貸應(yīng)付職工薪酬，福利費 借應(yīng)付職工薪酬，福利費貸銀行存款。
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